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| Proveedor | Tipo / Folio | Fecha | Vencimiento | Monto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Proveedor Logístico Central S.A. 76.354.771-K | Factura Electrónica N° 9934 | 04-06-2026 | 04-07-2026 | 2.450.000 CLP | Pendiente | |
Mantención Industrial SpA 77.112.334-5 | Factura Electrónica N° 3317 | 03-06-2026 | 03-07-2026 | 890.000 CLP | Pendiente | |
Entel S.A. 96.929.010-K | Factura Electrónica N° 15204 | 01-06-2026 | 01-07-2026 | 5.600.000 CLP | Pendiente | |
Enel Chile S.A. 76.007.130-8 | Factura Electrónica N° 8821 | 30-05-2026 | 29-06-2026 | 1.340.000 CLP | Pagada | |
Arriendos Metropolitanos Ltda. 78.561.230-2 | Factura No Afecta N° 2201 | 28-05-2026 | 27-06-2026 | 3.200.000 CLP | Pagada | |
Movistar Chile S.A. 96.803.000-K | Factura Electrónica N° 47832 | 25-05-2026 | 24-06-2026 | 760.000 CLP | Pagada | |
Insumos Industriales del Norte S.A. 79.887.450-1 | Factura Electrónica N° 6610 | 22-05-2026 | 21-06-2026 | 4.100.000 CLP | Pendiente | |
Servicios Contables Rojas y Cia. 77.456.890-6 | Factura Electrónica N° 1123 | 20-05-2026 | 19-06-2026 | 2.780.000 CLP | Vencida | |
Cencosud S.A. 96.756.430-2 | Factura Electrónica N° 38901 | 18-05-2026 | 17-06-2026 | 6.200.000 CLP | Vencida | |
Proveedor Logístico Central S.A. 76.354.771-K | Nota de Débito N° 445 | 15-05-2026 | 14-06-2026 | 185.000 CLP | Pagada | |
Seguros Vida y Fuerza S.A. 78.230.567-9 | Factura Electrónica N° 7712 | 12-05-2026 | 11-06-2026 | 3.950.000 CLP | Pagada | |
Aguas Andinas S.A. 96.571.780-5 | Factura Electrónica N° 22104 | 10-05-2026 | 09-06-2026 | 1.670.000 CLP | Pagada | |
Materiales Construcción Rápida Ltda. 79.345.012-7 | Factura Electrónica N° 5530 | 07-05-2026 | 06-06-2026 | 8.400.000 CLP | Pagada | |
Mantención Industrial SpA 77.112.334-5 | Nota de Crédito N° 312 | 05-05-2026 | 04-06-2026 | 320.000 CLP | Anulada | |
CGE Distribución S.A. 96.551.730-0 | Factura Electrónica N° 91045 | 02-05-2026 | 01-06-2026 | 5.100.000 CLP | Pagada |